老师，你好，去年暂估的成本，忘了红冲了，今年怎么做账务处理

杨娟 追问

2022-04-14 16:13

老师，借:主营业务成本，贷:应付账款_暂估成本

邹老师 解答

2022-04-14 16:21

你好，去年暂估的成本，忘了红冲了，今年红冲的分录是
借：应付账款_暂估成本，贷：以前年度损益调整—主营业务成本

杨娟 追问

2022-04-14 16:26

老师，摘要怎么谢呢？您说的这个科目我没有找见

杨娟 追问

2022-04-14 16:30

老师，不好意思打错字了，是写

邹老师 解答

2022-04-14 16:35

你好，摘要怎么写，没有统一规定。能简明扼要描述业务发生情况就可以的。
比如可以是：冲销去年暂估成本 

杨娟 追问

2022-04-14 16:59

老师，您说的那个分录，我这个财务软件里以前年度损益调整这个科目

邹老师 解答

2022-04-14 17:03

你好，去年暂估的成本，忘了红冲了，财务软件里以前年度损益调整这个科目，今年红冲的分录是
借：应付账款_暂估成本，贷：利润分配—未分配利润

杨娟 追问

2022-04-14 17:18

老师，还得麻烦你一下，暂估的成本，回来多少成本票，先红冲多少可以吗？

杨娟 追问

2022-04-14 17:19

去年的账务处理，提供的成本都记账了，就差没有红冲，记账的成本还不够暂估的成本

邹老师 解答

2022-04-14 17:21

你好，暂估的成本，回来多少成本票，先红冲多少，可以这样处理的  

杨娟 追问

2022-04-14 17:22

谢谢老师，麻烦您了

邹老师 解答

2022-04-14 17:27

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。