是这样的，我1月份销售并开票了客户，2月付了货款给这，3月份因有些原因客户让我退款给他，我也同意了，但货并没有退回的，我应该怎么做分录呢

是这样的，我1月份销售并开票了客户，2月付了货款给这，3月份因有些原因客户让我退款给他，我也同意了，但货并没有退回的，我应该怎么做分录呢

答： 你好，那也就是免费送给他吗？

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

7月份我公司给客户开了一张发票，由于很多原因，客户8月把货退了，但是发票没有给我们，应该怎么做账

答： 你好，你只要把退回的货冲红票就好，如果发票在对方，由对方提交红字信息表。