是这样的，我1月份销售并开票了客户，2月付了货款给这，3月份因有些原因客户让我退款给他，我也同意了，但货并没有退回的，我应该怎么做分录呢

是这样的，我1月份销售并开票了客户，2月付了货款给这，3月份因有些原因客户让我退款给他，我也同意了，但货并没有退回的，我应该怎么做分录呢

答： 你好，那也就是免费送给他吗？

老师，我们是11月卖给客户的货，但是2月客户给我们退货我们也退了钱给她，我们也退了货给厂家，那我们应该怎样做账？

答： 你好 借收入 应交税费 贷银行 借主营成本负数  贷库存商品负数  借应收 贷库存商品 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师您好，我们是销售方，去年5月份销售货物并开具增值税专用发票，客户已抵扣，6月份客户退回部分商品截至2022年1月之前我们都没有处理这个退货商品（因为后面这家没有再发货，并且客户已结清了含退货的货款），今年1月份我们公司以出售废品的形式全部出售了客户退回来的退货商品，也就是说公司无库存，想问下老师，如果开红字发票，谁来开，后面因为开了红字发票发生的业务，账务处理又是怎么做，问题有点多，麻烦老师细心解答，谢谢

答： 你好，红字发票方然是我们开具的 借主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 贷银行存款 借库存商品 贷主营业务成本