老师好，我们公司销售一批货出去，但是很久了，有一小部分对方卖不掉了，也是过期了，但是公司给客户退款了，开了红字信息表给客户，客户也开了负数发票，但是那些已经过期的货，没有让客户退回来，请问这种情况我们怎么做账？

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-10-31 12:18

客户货没有退回来，直接给他少了钱而已

朴老师 解答

2023-10-31 12:21

同学你好

那就直接冲减

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-10-31 14:12

是怎么提现出分录呢？

朴老师 解答

2023-10-31 14:15

冲减应收就可以了

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-10-31 14:18

那对利润有影响吗？

朴老师 解答

2023-10-31 14:22

同学你好
这个没有影响

朴老师 解答

2023-10-31 14:23

冲减了收入才有影响

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-10-31 14:24

我们开了红字信息表，也开了负数发票出来的

朴老师 解答

2023-10-31 14:28

同学你好
那这个要红冲做原分录负数红冲

带眼镜的波斯猫. 追问

2023-10-31 14:30

借：应收账款  负数       贷：收入     （负数）        销项增值税   （负数）

朴老师 解答

2023-10-31 14:35

同学你好

分录是这样的