之前暂估了30万成本 现在只收到了3万3怎么做账 需要把之前的全红冲了吗还是只冲拿到票的金额

点点 追问

2022-04-14 12:07

实际销售415000 然后但是没有票就暂估了3.3万  现在收到3.3万的票

郭老师 解答

2022-04-14 12:08

你好，你的实际成本是多少的？

点点 追问

2022-04-14 12:10

3.3万  上面说错了暂估了30万

郭老师 解答

2022-04-14 12:14

你好，借应付账款贷利润分配，未分配利润30万减去3.3万
需要调增的。

点点 追问

2022-04-14 16:34

开的工程服务的发票 能暂估什么成本

郭老师 解答

2022-04-14 16:37

你好，材料费人工费，机械费都是。

点点 追问

2022-04-14 16:56

材料费就是计入了主营业务成本  人工就是工资是这样吗？ 机械费计入哪里丫

郭老师 解答

2022-04-14 17:02

借主营业务成本、间接费用、机械费。

点点 追问

2022-04-15 10:44

去年那没有认证抵扣的进项票做进去了而且税额记在应交税费应交增值税进项税额 今年发现做错了怎么改正

郭老师 解答

2022-04-15 10:48

借应交税费待认证贷应交税费应交增值税进项。