你好，公司是16年开的，一直没做账，这个月做账，这个月抵扣了20年和21年的发票，钱已经那时候支付，我现在入账的应该怎么入

甜美的小懒虫 追问

2022-04-13 13:55

物流企业 购买的船和保险票，那我是银行存款支付的话 账户余额对不上，是挂在应付账款？

meizi老师 解答

2022-04-13 14:02

你好 ；  对不上 是什么意思  ；  你们 是否有垫付的情况。 比如发生了100 ；  银行支付了 90 ； 那么挂 应付账款10    

甜美的小懒虫 追问

2022-04-13 14:04

这边业务呢是2020年发生的，那个时候钱已经支付掉了，但是账刚从22年3月开始做，以前是不入账的，我现在做固定资产，那贷款不知道做哪个科目

meizi老师 解答

2022-04-13 14:10

 你好；     贷方这边 挂应付账款先挂着   

甜美的小懒虫 追问

2022-04-13 14:15

那钱是20年已经支付的 现在是应付账款下挂着好了吗

meizi老师 解答

2022-04-13 14:19

 你好；  挂着； 后面在考虑去查账拉处理下    

甜美的小懒虫 追问

2022-04-13 14:22

现在先挂着，后面是需要怎么处理呢

meizi老师 解答

2022-04-13 14:29

 你好； 后面去查询原因； 这个银行支付了肯定 是挂了 科目。 看是不是挂其他对方去了   

甜美的小懒虫 追问

2022-04-13 14:31

以前不做账的，不是这笔不做，

meizi老师 解答

2022-04-13 14:38

 你好 ；      那你就直接冲吧； 贷方直接走利润分配去