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）某公司20X6年12月1日购入设备一台，原值200万元，净残值为零。税法规定采用年限平均法，折旧年限5年；会计规定采用年数总和法，折旧年限3年。税前会计利润各年均为1000万元，企业在20X6年及以前年度没有产生过暂时性差异及进行相关的核算，20X7年所得税率为25％，已知20x8年及以后所得税率为15％。要求：做20X7、20X8、20X9三年所得税的相关分录（包括暂时性差异对所得税的计计算及会计处理：应交所得税的计算及会计处理：年末结转所得税费用的会计处理。不需要做支付所得税的分录）（计算结果取整数
安详的大象
于2022-04-10 17:09 发布 2483次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2022-04-10 17:34
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精选问题
你好请问下，贸易公司有模具费怎么入账呢？销售产品 问
收到客户模具费 借：银行存款 贷：其他业务收入 — 模具费 支付采购商模具费 借：其他业务成本 — 模具费 贷：银行存款 模具不出口、不留你公司，不做固定资产 / 低值易耗品，直接收支走损益即可。 出口报关不用报模具，不影响退税。 答
入职了一家做进出口的一般纳税人企业，向外国公司 问
1. 采购入库（按报关/发票汇率） 借：库存商品 借：应交税费—应交增值税（进项税额） 贷：应付账款—外币供应商 2. 支付外汇货款 借：应付账款—外币供应商 贷：银行存款—美元/外币户 3. 付款与入账汇率差额 借/贷：财务费用—汇兑损益 答
老师，我们有张发票开的咨询费，但领导说这张发票是 问
同学，你好 不可以的 答
单位有自有食堂，外包单位劳务人员来食堂吃饭，费用 问
您好，这个是收费的，是吧 答
事业单位的一体化平台里面的零余额转到单位银行 问
财务会计 借：银行存款 贷：零余额账户用款额度 预算会计 借：资金结存 — 货币资金 贷：资金结存 — 零余额账户用款额度 答
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