你好，我们公司存在合作关系，所以部分人的工资需要从合作的公司收回来。那我在计提工资的时候可以在借方记一个其他应收款么？

老师，计提工资的金额 是不是扣除社保之前的那个数。实际发放的时候，在扣除社保发，冲减其他应收款就可以了对吗？

答： 是的，计提是实际发的工资加个税加个人负担的社保

老师我计提工资其他应收款～应收社保的个人部分计提少了，我现在折回去改，需要重新结转期间损益吗

答： 你是管理费用 贷应付职工薪酬计提少么，你补计提是需要重新结转损益

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问下，平常社保只做付工资跟缴纳社保，然后现在其他应收款—社保在借方，应该怎么结转？这个数是第一个月时候缴纳社保，没有付工资只计提工资。要结平这笔社保借方的数吗？因为除了第一个月平常每期的本期发生借贷都是一样的数

答： 你好 你们缴纳了社保 个人部分 没有在工资扣除 才会导致借方有余额的。 你就等着以后发放工资在扣个人社保 这样 其他应收款就平了