老师 去年计提工资 发放工资我做少了 因为涉及到银行 请问怎么调账 计提 借：管理费用-工资 3670 贷：应付工资 3670 发放 借：应付工资 3670 贷：其他应收款保险392.11 其他应付款垫款 3277.89 今年拿回银行票子两笔3678 5732 我该怎么做分录

张好好 追问

2023-08-29 15:14

那我这两笔银行怎么做分录

郭老师 解答

2023-08-29 15:15

你好，借应付职工薪酬工资，贷银行
这个金额3678加5732
这两个金额包含着其他应付款吗？

张好好 追问

2023-08-29 15:16

老师 您看看我给您第一写的 比较详细的情况

郭老师 解答

2023-08-29 15:18

你好，银行回单是支付了3678和5732，但是和这个其他应付款垫付款有没有关系啊，没有关系的话，借应付职工薪酬工资，贷银行存款。

张好好 追问

2023-08-29 15:22

这笔调账的摘要我写什么合适

郭老师 解答

2023-08-29 15:23

补计提某某月份工资。支付某某月份工资。

张好好 追问

2023-08-29 15:53

需要去更正申报2022年年度所得税申报表吗

郭老师 解答

2023-08-29 15:55

对的，是的，最好是这么做的，因为你每年申报的职工薪酬明细表，他和你自然人电子税务局科学端申报的数据需要比对的。