老师们好，我这里有个问题纠结不明白，比如，账上其他应付款个人往来账户有借方余额，挂了很久，要清理，平账，手里有些费用发票，都是材料的和制造费用的，我借方做XX费用，贷方去充减个人往来，这样做是对的吧，

圆满富足 追问

2022-04-01 12:04

是这样的老师，我们审核账务的，让我写分录，为：借，其他应付款个人往来
贷，本年利润，我一直不理解，不懂，没搞懂，是他直接简化了本年利润要通过费用走一步的这个事，还是我把他说给我的分录弄差了？？？求解，现在是我们单位的关键时期，我把这个弄错了很打脸，也不想违背审核人员的义务，又怕错了打脸，谢谢老师

朴老师 解答

2022-04-01 12:11

这个就算冲也是要用利润分配未分配利润才对哦

圆满富足 追问

2022-04-01 12:16

给到我的分录就是有利润分配未分配利润，但我觉得不对，又不会用，对方给我的就是这个科目，最好是用他给我的，老师重新给我罗列一下好嘛

圆满富足 追问

2022-04-01 12:18

借，其他应付款，个人往来，
    贷，本年利润未分配利润


？？？？老师是这样吗？对吗？？

朴老师 解答

2022-04-01 12:22

同学你好
应该是
借其他应付款
贷利润分配未分配利润
是这样

圆满富足 追问

2022-04-01 13:15

其他应付款的借方有余额是对方欠我们的，
贷方有余额是我们欠对方的，
老师说其他应付款做成借方，那就是用贷方余额转到借方来做，我们欠对方的，怎么用费用票来冲减？？我的矛盾点在这里，老师

朴老师 解答

2022-04-01 13:24

你们欠对方的话你们还款就可以了
不还就计入营业外收入

圆满富足 追问

2022-04-01 15:42

老师。是这样的，我现在手里面有一些费用票，目的是，把这些账理一理，账面有余额处理不掉的那一块对冲一下，我要怎么用这些票据做成老师说的，
借，其他应付，贷，利润分配
麻烦老师

朴老师 解答

2022-04-01 15:49

你这些费用发票要入账的话就是

借利润分配未分配利润
贷银行存款或者其他应付款
这样 才对