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我们是制造业，上个月多计提了一笔水电费10000，借制造费用10000，贷其他应付款10000，并已结转到生产成本，借生产成本-制造费用10000，贷制造费用10000，现在需要在本月更正，分录怎么做呢
小凌999
于2020-06-11 09:56 发布 1577次浏览
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晓宇老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师
2020-06-11 09:58
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精选问题
建筑业，所得税税负率1%，不含税收入：886785.28，小微企 问
同学，你好 所得税税负率 = 实际缴纳的企业所得税 ÷ 不含税收入 × 100%? 您希望实现 1% 的税负率，即： 应纳企业所得税 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 应纳税所得额 = 所得税 ÷ 实际税率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利润 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
出口退税，只有外销，没有内销，也需要缴纳印花税吗，计 问
是的，需要缴纳印花税 计税依据是外销收入加采购的金额 答
老师就是我们公司是小规模，但是2025年a公司投资了 问
您稍等，我给您编辑 答
老师请问一下在报企业所得税季报的时候，职工薪酬 问
同学，你好 1.职工薪酬——已计入成本费用的职工薪酬：填报纳税人会计核算计入成本费用的职工薪酬（如工资薪金、职工福利费、职工教育经费等）的累计金额，也就是会计口径应付职工薪酬贷方一级科目取数。 2.职工薪酬——实际支付给职工的应付职工薪酬：填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目下，工资薪金借方发生额的累计金额，按照会计口径应付职工薪酬——工资薪金借方二级科目取数。 答
老师，小规模纳税人，现在是一个季度不超过30万销售 问
所得税是按5%享受小微税率 答
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