老师：您好，请教一下，我原材料3万暂估入库无票，汇算清缴要调整，15%所得税，要多缴4500对吧？如果我要对方一点给我开票，对方要加价才肯开票？怎么算价格才能让自己合算？

郭老师 解答

2022-03-28 10:53

你的利润是多少？调增之后利润是多少？

虚心的月饼 追问

2022-03-28 11:04

是高新，利润目前是亏的

郭老师 解答

2022-03-28 11:06

亏损的调整之后还是亏损的吗？如果是的话不需要缴纳的。

虚心的月饼 追问

2022-03-28 17:17

如果是要缴纳的话怎么算？

郭老师 解答

2022-03-28 17:20

调整之后的利润乘以15%
安这个

虚心的月饼 追问

2022-03-28 17:33

我的意思是我要对方开票，对方要加价，加多少以下合算？这个怎么算？

虚心的月饼 追问

2022-03-28 17:34

这个应该涉及增值税可抵扣部分和所得税，这个怎么算？请教

郭老师 解答

2022-03-28 17:35

对方是一般纳税人还是小规模的？你要专票还是普票的？

郭老师 解答

2022-03-28 17:34

他的所得税一般都是根据税负缴纳的。

虚心的月饼 追问

2022-03-28 21:23

一般纳税人，专票，根据税负缴纳怎么说，没理解，麻烦老师具体用数据说可以吗？

郭老师 解答

2022-03-28 21:32

销项减去进项这个余额除以不含税的销售额，等于增值税税负，按这个来认证你的发票。

郭老师 解答

2022-03-28 21:32

不是说你所有收到的进项都认证抵扣。

虚心的月饼 追问

2022-03-28 22:57

举例说，如果开票金额3.5万，那么是否可以抵扣（假设税负5）增值税金额3.5*5%=1750，同时因为成本变增加3.5/1.13，所得税有所影响减少对吧，这样两部分是这样算对吗？

虚心的月饼 追问

2022-03-28 22:58

非常抱歉这么迟还叨扰您

郭老师 解答

2022-03-28 23:20

可以的
可以这么理解的
所得税税负一样可以降低