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送心意

东老师

职称： 中级会计师,税务师

2026-06-09 17:01

您好，这种情况，负债没有数据，只能把差额放到所有者权益里面

彩虹糖 追问

2026-06-09 17:05

应付职工薪酬我填上数据的话，最后差额是倒挤在所有者权益未分配利润里吗

东老师 解答

2026-06-09 17:06

对，有什么数据就录入什么数据，就有差额调整到未分配利润里面

彩虹糖 追问

2026-06-09 17:12

那利润表是空白的没事吧

东老师 解答

2026-06-09 17:12

没事儿的，你本身也没有数

彩虹糖 追问

2026-06-09 17:15

像我们一个月收入最多3万左右，平台给我们报8万左右，目前期初建账有必要入固定资产吗

东老师 解答

2026-06-09 17:16

您说的报8万多是什么意思？

彩虹糖 追问

2026-06-09 17:17

平台给我们报8万左右的收入

东老师 解答

2026-06-09 17:17

你有固定资产就可以放到里面

彩虹糖 追问

2026-06-09 17:18

那我们后期要照常提折旧了

东老师 解答

2026-06-09 17:18

对，你有资产就得折旧

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相关问题讨论
这个只是资产类的一增一减。与负债和所有者权益没有关系 
2023-11-03 16:53:24
还借款是借:长期借款10贷:银行存款10。是资产跟负债都减少10万，跟所有者权益没关系
2024-03-23 19:28:12
1、资产类科目减少，负债类科目减少 借：应付账款    32600   贷：银行存款32600 2、资产类科目一增一减 借：银行存款  5000   贷：应收账款   5000 3、资产类、所有者权益类同时增加 借：原材料  15万   贷：实收资本  15万 4、资产类负债类同时减少 借：应交税费   8400   贷：银行存款8400 5、资产类一增一减 借：库存现金  3000，贷：银行存款   3000 6、负债类科目减少，所有者权益类增多 借：长期借款   10万，  贷实收资本    10万 7、资产类负债类同时增加 借：原材料   58500  贷：应付账款  58500 8、资产类负债类同时增加 借：银行存款    100000  贷：短期借款   100000 9、损益类增加，资产类减少 借：管理费用    22000  贷：银行存款  22000 10、收入类增加，资产类增多 借：银行存款   96000   应收账款    6000  0  贷：主营业务收入    156000
2022-10-19 22:26:29
你好，是的，是这样的
2022-07-07 10:21:50
好，具体是哪个科目发来看一下？
2022-06-07 19:19:12
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