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杨扬老师

职称： 中级会计师

2022-03-27 17:33

同学你好，这个最好要核查一下明细账，看看是不是有发票勾选认证了但是没有入账。

轻舞飞扬 追问

2022-03-27 17:35

不是的，是我免税发票核算的时候有张发票99900，我申报成了99990，然后造成的差异，现在做1月账务处理的时候看出来的

杨扬老师 解答

2022-03-27 17:52

是申报表有误还是记账凭证有误呢？如果是申报表有误的话一般申报比对会通过不了哦，如果是记账凭证有误的话冲红之前的凭证，再按正确的入账就可以了。如果是申报表有误已过申报期的话要修改就只能去大厅了。

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肯定是结转未交增值税少结转0.01元 应是结转为2349609.98元
2017-07-05 13:39:25
同学你好，这个最好要核查一下明细账，看看是不是有发票勾选认证了但是没有入账。
2022-03-27 17:33:32
您好！不需要处理。
2017-02-16 10:07:52
您好！具体是什么三级科目呢
2018-08-23 17:08:21
您好，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）科目有余额，转入应交税费--未交增值税中。
2016-12-02 23:03:35
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