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2020年公司进货发票金额为2800元，税额为364元，加税合计3164元，余2020年10月抵扣认证，2022年2月稽查本张发票对方为虚开，税务老师要求2020年年度企业税更正申报，进项税额余2022年2月主稅进项转出，这种情况会计怎么分录？
A上海轩起注册公司
于2022-03-27 02:42 发布 848次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-27 06:37
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精选问题
老师您好！2024年的进项税额转出，所得税调增了 未分 问
您好，你调了24年的汇算清表吗？ 答
老师请问一下，我申报增值税时销项税额有3137.61元 问
第1步：填《附列资料（四）》（税额抵减情况表） 找到第 3行：建筑服务预征缴纳税款（或对应你预缴类型的行） 第2列 本期发生额：填你全部已预缴的税额 第4列 本期实际抵减税额：填 3137.61 元（不超过当期应纳税） 如果你预缴 > 3137.61：只填 3137.61，剩下的自动进 期末余额 下期抵 - 如果你预缴 ≤ 3137.61：填全部预缴数 第2步：主表《增值税申报表》 - 第 28栏 ①分次预缴税额：自动带出（或手工填）本期实际抵减的 3137.61 - 第 32栏 期末未缴税额：就会变成 0 或差额 答
百旺税控盘客服电话 问
百旺税控客服电话是4006112366 答
老师 我们公司是小规模纳税人，25年到现在一直没 问
那些费用要做到25年的，按权责发生制 答
老师好，在做汇算清缴，25年公司卖了一辆公司名下的 问
您好， 要的，在2025年企业所得税汇算清缴时，若公司处置了名下车辆且产生资产损失，需填报《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》（A105090） 答
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