老师这个凭证是21年12月底的 我们在做税务年报 老板这边找来了23400的进项发票 这块怎么在这个月给做红冲啊 以前的账也没法动了 会计分录怎么做

稳重的煎蛋 追问

2022-03-24 13:19

不太明白

冉老师 解答

2022-03-24 13:19

就是冲回去12月份那一笔凭证
然后本期按照发票确认的

稳重的煎蛋 追问

2022-03-24 13:30

老师您看这么做对吗

冉老师 解答

2022-03-24 13:33

对的，学员，这个没问题的

稳重的煎蛋 追问

2022-03-24 13:44

老师那暂估里面剩下得400 之后怎么弄 这不多冲了400

冉老师 解答

2022-03-24 13:45

这个是正常得，差额记在当期