你好老师,有一张15年的成品油专票需要做进项税额转出,金额是125757.26元,税额是21378.74元。税额已转出缴税,税局要求再做成本转出,再更正所得税,能帮我做下记账凭证吗?谢谢
财务小白
于2022-03-21 16:03 发布 546次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-03-21 16:04
同学你好
借费用科目
贷进项转出
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你好 ; 跨年了走以前年度损益调整处理的; 比如借以前年度损益调整- 主营业务成本贷 应交税费-应交增值税- 进项税转出 ; 借 以前年度损益调整- 主营业务成本 负数 贷 应付账款或者银行存款负数 ; 然后 借 利润分配-未分配利润贷 以前年度损益调整- 主营业务成本
2022-03-21 18:27:46

同学你好
借费用科目
贷进项转出
2022-03-21 16:04:55

你好!
借主营业务成本(如果跨年记入利润分配…未分配利润)
贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2022-03-21 16:23:06

你好,退货不属于进项税额转出的情况
2022-06-20 06:35:34

你不是已经价税合计入账了?就那样做就完事了哈
2024-05-14 09:44:01
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财务小白 追问
2022-03-21 16:08
朴老师 解答
2022-03-21 16:19