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郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-21 13:05
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请问 款已收 票下个月开 做预收账款 这个月 问
可以下月确认收入，本月不填写未开票收入 答
老师，药品近效期过期了报损怎么做账 问
借：营业外支出 贷：库存商品 答
员工买车发票开给公司抵扣过几年后再卖给员工有 问
同学，你好 是可以的 答
老师你好，请问供应商和客户，应付和应收的二级科目 问
你好，可以设置简称的 答
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老师，你好！请问我成本暂估入账，应付账款已经付后才收到发票该如何做账？
答： 借应付账款暂估贷主营业务成本， 借主营业务成本贷应付账款，对方企业 借应付账款对方企业贷银行存款。
老师，像我公司没有购进发票，成本我是暂估入账的，如果公司后期一直不采购就没有成本发票，那账上的应付账款就会一直挂账，这可咋办
答： 如果你成本暂估的， 后期一直没有发票来 ，你可以冲销暂估， 应付账款就冲销了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，我三月底暂估了一笔成本，现在发票回来了30个我应该怎么做账？当时暂估：借：主营业务成本450000贷：应付账款--暂估450000现在发票回来了30个；红冲之前暂估：借：主营业务成本 -450000贷：应付账款--暂估 -450000做正确的：借：主营业务成本 300000贷：应付账款--暂估300000这样吗？
答： 你好，可以的，可以这么做的。
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