郭老师
职称： 初级会计师
2022-03-21 13:05
您好，这个最好按税负来交好些 答
您好，可以的，可以抵扣的 答
同学，你好 是可以的 答
可以结转实收资本或者资本公积科目。 答
同学，你好 住宿费专票的进项税可以抵扣哈？ 差旅费吗？是可以的 高铁票也可以抵扣进项税哈？ 差旅费吗？可以的 答
老师，你好！请问我成本暂估入账，应付账款已经付后才收到发票该如何做账？
答： 借应付账款暂估贷主营业务成本， 借主营业务成本贷应付账款，对方企业 借应付账款对方企业贷银行存款。
老师，像我公司没有购进发票，成本我是暂估入账的，如果公司后期一直不采购就没有成本发票，那账上的应付账款就会一直挂账，这可咋办
答： 如果你成本暂估的， 后期一直没有发票来 ，你可以冲销暂估， 应付账款就冲销了
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我三月底暂估了一笔成本，现在发票回来了30个我应该怎么做账？当时暂估：借：主营业务成本450000贷：应付账款--暂估450000现在发票回来了30个；红冲之前暂估：借：主营业务成本 -450000贷：应付账款--暂估 -450000做正确的：借：主营业务成本 300000贷：应付账款--暂估300000这样吗？
答： 你好，可以的，可以这么做的。
如果去年暂估成本，是按价税合计入的账，借，主营业务成本，贷，应付账款-暂估应付款今年发票回来了，有专票有普票，我怎么做账
我在去年12月份暂估了费用和成本，借：主营业务成本 贷:应付账款-暂估，借：管理费用-暂估 贷：其他应付款-暂估，现在1月份拿到发票应该怎样做账
老师你好，问一下 1, 没有取到发票，暂估成本，借：主营业务成本 贷：应付账款--暂估 2， 收到管理费用发票，并冲减暂估应付账款，借：应付账款---暂估 贷：管理费用 账务这样处理可以不？
老师，我们去年账上做了暂估成本入账借：主营业务成本 贷：应付账款/暂估今年收到的发票，我应该怎么冲销以前年度的暂估，怎么做比较准确。
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