老师，我三月底暂估了一笔成本，现在发票回来了30个我应该怎么做账？ 当时暂估： 借：主营业务成本450000 贷：应付账款--暂估450000 现在发票回来了30个； 红冲之前暂估： 借：主营业务成本 -450000 贷：应付账款--暂估 -450000 做正确的： 借：主营业务成本 300000 贷：应付账款--暂估300000 这样吗？

借：主营业务成本贷：应付账款借：库存商品贷：主营业务成本

答： 你这是具体发生的什么业务呢

请问老师，借:主营业务成本 贷:应付账款这类结算凭证需要出纳签字吗？

答： 你好，不需要，出纳是对收付款业务签字

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

8月跟九月少计提了共计80元，可以直接冲掉暂估吗，我12月有做暂估主营业务成本，应付账款暂估，怎么调好点

答： 可以的，可以这么做的，借应付账款，借主营业务成本，负数 借主营业务成本贷应付账款。