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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-03-17 20:20

你好
出租仓库，那应当是开具发票啊
收到发票，那说明是承租仓库
到底是哪一种情况啊 

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:24

老师就是那个普通发票收取仓库租金要不要写应交税费

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:24

我做的一个题上面写的答案是有应交税费

邹老师 解答

2022-03-17 20:25

你好，是收取仓库租金收入，开具的普通发票吗？

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:25

但是普通发票不抵扣

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:25

对的老师

邹老师 解答

2022-03-17 20:25

你好，是收取仓库租金收入，开具的普通发票吗？
能给个正面回复吗，这个很关键

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:26

是开的普通发票呀

邹老师 解答

2022-03-17 20:27

你好
1，是开的普通发票，说明是租金收入，就需要做应交税费的
借：银行存款等科目 ，贷：其他业务收入 ，  应交税费—应交增值税
2，而收到的普通发票，不是专用发票，那进项税额自然就不能抵扣啊

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:32

老师我还是有点懵

机智的睫毛膏 追问

2022-03-17 20:32

大概懂了

邹老师 解答

2022-03-17 20:32

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

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相关问题讨论
你好 出租仓库，那应当是开具发票啊 收到发票，那说明是承租仓库 到底是哪一种情况啊 
2022-03-17 20:20:26
一，出租 ①收租金） 借：银行存款（或 其他应收款） 贷：其他业务收入 应交税费应交增值税 借：营业税金及附加 贷：应交税费 ②结转发出成本（我写的是实际成本法） 借：其他业务成本 贷：周转材料—包装物 （计划成本法，加一个 借：材料成本差异 贷：其他业务成本） ③收押金（押金退回时，做相反分录） 借：银行存款 x 贷:其他应付款 x ④没收押金（相当于销售包装物） 借：其他应付款 x 贷：其他业务收入 (x/1.17) 应缴税费—应交增值税（销项税额） （上面两数差）二，出借 ①收押金 借：银行存款贷：其他应付款 ②结转成本（出借中的损失费用折旧之类） 借：销售费用 贷：周转材料—包装物 满意的话，有空给五星好评:,( 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价
2022-05-09 11:46:16
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2015-10-22 11:52:22
您好 可以开具经营租赁 不动产租赁 需要缴纳增值税 城建税 附加税 印花税 房产税 借：银行存款 贷：其他业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：其他业务成本 贷：累计折旧
2020-06-19 18:52:22
同学你好，实际操作中，只是签订了这个合同，可以不做分录的，等结算开票时，再做分录处理。
2022-10-01 10:08:05
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