进项税好多不要全部勾选抵扣，一开始怎么做分录呀？

易 老师 解答

2022-03-13 17:54

同学你好
将抵扣的部分计入进项税额明细；没有勾选 抵扣的计入应交税费一待认证进项税额中，这个明细不结转

丫丫 追问

2022-03-13 18:02

一开购进材料就做进待认证进项吗？

丫丫 追问

2022-03-13 18:02

后面需要的话就结转一部分到，进项税吗？

丫丫 追问

2022-03-13 18:04

具体:从购进，到后面只抵扣一部分。明细分录麻烦老师写一下可以吗？

易 老师 解答

2022-03-13 18:14

你好，
借：库存商品2
应交税费一待认证进项税额
贷：应付账款
勾选，借：应交税金-应交增值税(进项税额）
贷：应交税费一待认证进项税额