送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-13 14:47

你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 13
贷:以前年度损益调整—销售费用  13

缘来是你 追问

2022-03-13 15:00

老师:以前年度损益调整不是一个过度科目吗?像您凭证这样就结束了吗?

邹老师 解答

2022-03-13 15:01

你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额) 13
贷:以前年度损益调整—销售费用  13
结转的分录是
借:以前年度损益调整—销售费用  13
贷:利润分配—未分配利润  13 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:04

还有以前年度损益调整13元,在金蝶贷方取不到数字,是不是放在贷方红字呢?

邹老师 解答

2022-03-13 15:05

你好,如果在贷方取不到数字,你可以放在借方红字处理 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:09

第二次好像对的?在金蝶系统损益类科目在贷方取不到数字,是不是要在贷方红字显示呢?

邹老师 解答

2022-03-13 15:10

请仔细看我回复的内容 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:10

好的,谢谢

邹老师 解答

2022-03-13 15:11

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。

缘来是你 追问

2022-03-13 15:11

我发错了

邹老师 解答

2022-03-13 15:10

祝你学习愉快,工作顺利! 

上传图片  
相关问题讨论
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额) 13 贷:以前年度损益调整—销售费用  13
2022-03-13 14:47:46
你好,借:应交税费 贷:以前年度损益调整
2020-05-06 15:05:33
你好,可以汇总调整 借管理费用 贷销售费用
2022-02-13 14:28:42
你好 你说的调整凭证 意思是你们暂估了成本 吗
2020-07-15 11:35:26
你好,不是的,销售费用的业务招待费也要调整的。
2019-05-15 11:29:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 年度资产负债表怎么做

    年度资产负债表就是12月的资产负债表

  • 老师我司委托A公司对B公司进行股权收购,对B公司收

    除非法人放弃债权,否则继续还是需要归还的

  • 老师早上好,我们是酒店小规模,有个常住客人,年头到

    红冲原已入账的未开票收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000(红字) 贷:主营业务收入 396039.60(红字) 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40(红字) 按补开的发票重做收入分录 借:预收账款 / 银行存款 400000 贷:主营业务收入 396039.60 贷:应交税费 - 应交增值税 3960.40 附件:红字凭证、补开发票记账联、储值卡下账记录、住宿合同等 补开发票当期,在 “其他开票收入” 栏填 400000(含税)对应的不含税金额 同时在同一栏填对应负数(冲减前期已申报的未开票收入),最终当期该栏净额为当期实际新增开票收入 若系统比对异常,携带申报记录、发票、合同等资料到大厅办理 按权责发生制,补票不改变原收入所属期,无需更正以前年度年报,留存资料备查即可

  • 注册资金100万。要交多少钱印花税,

    你好,按万分之2.5交,交250元

  • 老师,下午好!深圳一般纳税人25年12月开具建筑发票2

    简易征收项目对应的进项税额不得抵扣,290 万劳务发票进项即使勾选也需全部转出,不能留抵,更不能部分抵扣。 若发票同时用于简易和一般计税项目,按销售额比例计算不得抵扣进项并转出,可抵扣部分勾选后超销项可留抵。 操作要点:先区分发票用途,简易项目进项全转出;兼用项目按比例转出,剩余合规进项可留抵或申请退税

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...