老师：2021年做的凭证是借：销售费用113元， 贷：银行113，2022年我才发现税金13元忘记做了，请问今天我怎么调整？凭证怎么做呢？

缘来是你 追问

2022-03-13 15:00

老师：以前年度损益调整不是一个过度科目吗？像您凭证这样就结束了吗？

邹老师 解答

2022-03-13 15:01

你好，根据你的描述，现在的调整分录是
借：应交税费—应交增值税（进项税额） 13
贷：以前年度损益调整—销售费用  13
结转的分录是
借：以前年度损益调整—销售费用  13
贷：利润分配—未分配利润  13 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:04

还有以前年度损益调整13元，在金蝶贷方取不到数字，是不是放在贷方红字呢？

邹老师 解答

2022-03-13 15:05

你好，如果在贷方取不到数字，你可以放在借方红字处理 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:09

第二次好像对的？在金蝶系统损益类科目在贷方取不到数字，是不是要在贷方红字显示呢？

邹老师 解答

2022-03-13 15:10

请仔细看我回复的内容 

缘来是你 追问

2022-03-13 15:10

好的，谢谢

邹老师 解答

2022-03-13 15:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

缘来是你 追问

2022-03-13 15:11

我发错了

邹老师 解答

2022-03-13 15:10

祝你学习愉快，工作顺利！