老师好，请教一个问题。由于2021年的坏账130000分录做错了，现在要出2021年的审计报告，审计说让我在2022年红冲再做正确的分录就可以了。但我放的科目是管理费用-坏账损失，这样的话汇算清缴的时候费用虚多了，我只能反结账改2021年正确的分录，这样我的报表才正确。问题是这样一来，审计报告和我改过来的报表不一致了怎么办？

土豪的万宝路 追问

2022-03-10 12:05

就是按审计的要求改，但是，审计报告和我改过的报表不一致了，这样做汇算清缴，要紧吗？

土豪的万宝路 追问

2022-03-10 12:06

数额不一致了

朴老师 解答

2022-03-10 12:08

同学你好
没事
按照你们账上的数据来做就行

土豪的万宝路 追问

2022-03-10 14:19

如果按审计说的改了，那2021年汇算清缴费用就多13万了，就要交税交多了？是吗？

土豪的万宝路 追问

2022-03-10 14:20

还是我汇算清缴的时候呢，费用不是多了13万多吗？汇算清缴是不是要把这个数减起来，减了以后才得。

朴老师 解答

2022-03-10 14:24

同学你好
对的
这样就多了

土豪的万宝路 追问

2022-03-10 14:25

老师，意思是按改过正确的，多了13万的数来做汇算清缴吗？

朴老师 解答

2022-03-10 14:34

同学你好
对的
这个直接做就可以