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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-10 10:48

你好 ；1.  意思是你账上数据有  一个0.11的差异； 而你申报系统没有差异  金额是0  ； 那么你附加税  就0报即可 。 只是你账上要做一个调整0.11处理的分录的  

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 10:53

我申报的时候也是这样的，只是想差的0.11，系统不显

meizi老师 解答

2022-03-10 10:57

 你好； 你这个实际是进项税大于了销项税留抵了金额了。  你月末做下结转即可   

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:00

那我这样做就可以，是吗

meizi老师 解答

2022-03-10 11:07

 你好；   是的 就这样账结转即可  

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:18

老师我结帐的时候，提示管理费用没有结转，我现在怎么办？

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:20

我查了一下，应该是这笔系统没结转

meizi老师 解答

2022-03-10 11:25

 你好；先去把管理费用去结转下。损益科目 结转   去 处理下   

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你好 ；1.  意思是你账上数据有  一个0.11的差异； 而你申报系统没有差异  金额是0  ； 那么你附加税  就0报即可 。 只是你账上要做一个调整0.11处理的分录的  
2022-03-10 10:48:18
您好，您是说的对应的印花税怎么来填写。正规的来说，你合同上，如果没有明确的标注是确定不含税的金额是多少，税额是多少的话，你就应该按照你开发票的含税额来填写你的应税金额。
2022-06-15 15:20:30
同学，你好 0.03*1.12=0.0336 1.12中0.12是附加税税率
2021-03-23 11:28:42
你好   开票金额的税率是多少呢
2021-01-29 12:24:45
您好，您是指哪个个税呢？
2021-07-09 09:49:22
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