老师这个月的进项和销开票金额是一样的，只是这个税额想差0.11，我结转分录 可是系统申报的时候，是0，附加税也是0，这样有没有关系

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 10:53

我申报的时候也是这样的，只是想差的0.11，系统不显

meizi老师 解答

2022-03-10 10:57

 你好； 你这个实际是进项税大于了销项税留抵了金额了。  你月末做下结转即可   

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:00

那我这样做就可以，是吗

meizi老师 解答

2022-03-10 11:07

 你好；   是的 就这样账结转即可  

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:18

老师我结帐的时候，提示管理费用没有结转，我现在怎么办？

Luuuuu＾ 追问

2022-03-10 11:20

我查了一下，应该是这笔系统没结转

meizi老师 解答

2022-03-10 11:25

 你好；先去把管理费用去结转下。损益科目 结转   去 处理下