小规模纳税人，季度只代开了专票，交了增值税和附加税，现在申报增值税，有代开专票的金额，但附加税系统自动计算是0，附加税含代开付附加税的金额吗?

哲妮 追问

2024-07-12 18:45

附加税是系统带出的，不能修改，系统也自动带出代开专票的金额

哲妮 追问

2024-07-12 18:47

我们代开专票是交了附加税的，为什么系统带出是0呢

夏春燕老师 解答

2024-07-12 18:49

因为你们在代开的时候就已经交过，所以现在申报的时候就不体现了

哲妮 追问

2024-07-12 18:50

那这样没问题吧

夏春燕老师 解答

2024-07-12 18:54

你看一下你的附表，附加税的表，上面已经有体现，你已经预缴过了，最终的金额是零

哲妮 追问

2024-07-12 19:03

附表上就是0，没有体现预交附加税的金额

夏春燕老师 解答

2024-07-12 19:06

税务局代开的时候，税务局就已经帮你们扣走了，是不是？

哲妮 追问

2024-07-12 19:07

对，已经扣钱了

夏春燕老师 解答

2024-07-12 19:11

那这种情况的，你的附加申报表上就应该有体现的，你刷新一下，

哲妮 追问

2024-07-12 19:11

已经申报完了，没有

夏春燕老师 解答

2024-07-12 19:12

那你看一下，你已经申报的附加报表有没有体现相应的数据？

夏春燕老师 解答

2024-07-12 19:13

如果没有相应的数据出来，建议咨询一下你们当地的税务局

夏春燕老师 解答

2024-07-12 20:23

不好意思，我看错了，没错，申报表没有问题，因为你的24栏没有要交的增值税，附加税已经交过了，就不会重复体现了。