2022年6月增值税及附加税申报表怎么填，我是小规模纳税人开增值税专用发票怎么填

春天阳光 追问

2022-07-10 15:50

这个151160，是普通发票，免税的，麻烦老师看下应该怎么填，怎么光有黄色的提示，谢谢

春天阳光 追问

2022-07-10 15:51

151160是这一季度开发票的金额，开的是免税的

郭老师 解答

2022-07-10 15:59

在第十栏填写你这个不含税的销售额就可以的
然后十九二十填写的是免税的税额，用不含税的销售额乘以3%。

春天阳光 追问

2022-07-10 16:17

小规模纳税人，开3%的专用发票，不含税额51310.68  ，开免税金额19210，麻烦看下我这个表应该怎么改，谢谢

郭老师 解答

2022-07-10 16:21

第一行怎么不填写
填写专票的金额

郭老师 解答

2022-07-10 16:21

普通发票的在第十栏里面填写，不要在其他的地方。

春天阳光 追问

2022-07-10 17:00

印花税是小规模纳税人一季度一保吗?一般纳税人一月已报吗？小规模纳税人当季度开发票金额151160，这个应该怎么报，谢谢

郭老师 解答

2022-07-10 17:04

你好，这个印花税有按季度、按月还有按次的，你最好看一下，你税务局那边的要求不一样。

郭老师 解答

2022-07-10 17:04

开的是销售货物的吗？如果是的话，选择购销合同，计税依据填写这个金额就可以的。

春天阳光 追问

2022-07-10 17:14

印花税不在本月应申报里面，他在其他税费申报里面呢？下面图片的上其他税费需要都报吗？

郭老师 解答

2022-07-10 17:20

和印花税在财产和行为申报里面。

郭老师 解答

2022-07-10 17:20

你看一下你的税种认定里面都有哪一些。

春天阳光 追问

2022-07-10 17:21

其他税费申报需要每月都报吗？

郭老师 解答

2022-07-10 17:22

你好，你看一下你的税种认定里面，有的就需要申报，没有的就不用管了，就像你的车船税，你们单位没有车的，不需要填写。

春天阳光 追问

2022-07-10 17:24

税种认定在哪里可以看到

郭老师 解答

2022-07-10 17:25

在电子税务局涉税查询里面，如果没有这个的直接在首页搜税种认定

春天阳光 追问

2022-07-10 17:26

打开税务网站里面这样的

郭老师 解答

2022-07-10 17:41

第一个税种认定的。

春天阳光 追问

2022-07-10 17:48

你的意思是只有本月应申报里面的报，下面的其他的就不需要报的呗

郭老师 解答

2022-07-10 18:29

你好
是的
是这么做的

春天阳光 追问

2022-07-10 19:04

好的，谢谢     一般纳税人，是不是不能开了3%的发票，我已经开了3%的发票了，怎么办？

郭老师 解答

2022-07-10 19:11

你好
简易计税的可以
你开的什么业务的

春天阳光 追问

2022-07-10 19:34

是新能源汽车销售公司，开的是汽车租赁，  报表是自动弹出来的，麻烦看下怎么填，谢谢

郭老师 解答

2022-07-10 19:36

车是营改增之前的可以
不是的不行

就是在黄色的里面填写的