老师你好, 我是小规模纳税人, 上个月开了增值税专用发票, 现在申报《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》， 专票的该怎么填写呢？

🐑 追问

2022-04-18 17:21

老师帮忙看下哈, 我专票的不含税金额是16930.7，对应应纳税额的169.3元， 是填在哪儿呢？

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:35

3%填在应纳税额栏次减的2% 减免税明细表

🐑 追问

2022-04-18 17:48

老师 是这样吗

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:50

330990.11*0.02=6619.8 您右边栏次不是减免应是这个数据吗？
怎么是6450.5 怎么算的？

🐑 追问

2022-04-18 17:52

我减去了我应纳税的那1%的专票税额

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:53

不要减去 直接按我说的数据填写