您好，我问一下，几年前有有一个过百万的支出，对方一直没有开发票给我们公司，现在对方公司已注销，发票开不出来了，就一直挂在其他应收款，有什么好的解决方式吗？还是一直挂在其他应收款上？

Z.H 追问

2022-03-09 16:34

调增缴纳所得税？

Z.H 追问

2022-03-09 16:35

老师好，转到营业外支出，不是本年利润负的更多呢？怎么还调增所得税吗？

朴老师 解答

2022-03-09 16:44

同学你好
对的
如果有亏损就先弥补亏损

Z.H 追问

2022-03-09 16:46

这个过百万的是支出，不是收入

Z.H 追问

2022-03-09 16:47

对方没有给开发票给我们

Z.H 追问

2022-03-09 16:47

也是这样做吗？

朴老师 解答

2022-03-09 16:48

同学你好
我知道
你有亏损的那你这个调增的金额可以先弥补亏损
弥补完之后还有剩的调增才交税
和利润弥补是一样的

Z.H 追问

2022-03-09 16:53

我们之前没有走费用成本，一直在其他应收

Z.H 追问

2022-03-09 16:54

也是这样是做是吧

朴老师 解答

2022-03-09 17:05

同学你好
对的

也是这样做的

Z.H 追问

2022-03-09 17:11

好的，谢谢老师

Z.H 追问

2022-03-09 17:12

老师，不好意思啊，又来打扰您了，是调到营业外支出还是营业外收入？

朴老师 解答

2022-03-09 17:21

同学你好
是营业外支出哦

Z.H 追问

2022-03-09 17:31

感谢老师

朴老师 解答

2022-03-09 17:41

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