老师，麻烦问下，我们是旅游行业，去年给司机付了车费都没有发票，挂成其他应收款了，现在他们给来发票再慢慢下账呢，这样合理吗

指尖芭蕾 追问

2021-10-05 08:28

咋样调整呢，老师

郭老师 解答

2021-10-05 08:30

纳税调整明细表
扣除项目
其他填写帐载金额
没有发票的金额

指尖芭蕾 追问

2021-10-05 12:10

好的老师，要是今年我挂的其他应收账款，有票后再慢慢下账合适着没，不违规吧

郭老师 解答

2021-10-05 12:56

收入啥时候做的
你的和收入在一年才行

指尖芭蕾 追问

2021-10-05 14:52

收入去年做的，今年3月份把其他应收款不进去了

郭老师 解答

2021-10-05 14:53

你好，用以前年度损益调整来做汇算清缴的时候，有发票可以抵扣，没有的不可以。

郭老师 解答

2021-10-05 14:53

汇算清缴之前发票到了就可以抵扣，

指尖芭蕾 追问

2021-10-06 00:32

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2021-10-06 00:46

不用客气哦
节日快乐