送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-25 17:03

你好,学员,这个欠别人的不能直接调整别人欠你们的

ting? 追问

2022-03-25 17:30

本来是借支给员工以为是要还给公司的,期初时我入了其他应付款1万,后来他把借支款1万采购了材料和其他费用

ting? 追问

2022-03-25 17:31

期初余额录入错了,应该是录入其他应收款,我录入了其他应付款贷方

ting? 追问

2022-03-25 17:31

所以不知道如何调

冉老师 解答

2022-03-25 18:43

这个其他应付款调到营业外收入

冉老师 解答

2022-03-25 18:44

然后重新调整其他应收款

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相关问题讨论
做其他应收款挂账
2019-11-25 15:16:01
你好,可以计入其他应收款核算
2016-11-08 12:06:06
你好 应收账款:销售商品,提供劳务应收未收回的款项 其他应收款:比如出借的资金,支付的押金 应付账款:购买商品,接受劳务应付未付的款项 其他应付款:比如借入的资金,收到的押金等 
2022-04-15 11:24:25
垫付时: 借:成本 贷:其他应付款 收到时: 借:其他应付款 贷:现金
2022-03-25 19:29:03
那你就和门店核对确实是有保证的往来,和门店做一个对账说明,把这笔款重新调账,如果审计不需要调账只要说明,就拿这依据调整。重新把这笔保证调过来就可以!
2021-08-26 16:07:03
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