送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-25 17:03

你好,学员,这个欠别人的不能直接调整别人欠你们的

ting? 追问

2022-03-25 17:30

本来是借支给员工以为是要还给公司的,期初时我入了其他应付款1万,后来他把借支款1万采购了材料和其他费用

ting? 追问

2022-03-25 17:31

期初余额录入错了,应该是录入其他应收款,我录入了其他应付款贷方

ting? 追问

2022-03-25 17:31

所以不知道如何调

冉老师 解答

2022-03-25 18:43

这个其他应付款调到营业外收入

冉老师 解答

2022-03-25 18:44

然后重新调整其他应收款

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相关问题讨论
你好,学员,这个欠别人的不能直接调整别人欠你们的
2022-03-25 17:03:45
您好同学 应收应付一般是公司主营业务产生的 比如货款 其他应收其他应付一般是核算主营业务客户供应商之外的事项的,比如押金、个人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,应付账款是指赊购时应付购货方的款项
2022-02-15 17:13:09
你好;    你意思是法人明细 其他应收款 和其他应付款都有余额; 你想对冲吗   
2022-03-03 16:39:03
尊敬的学员您好!往来不会有影响。可以新建账套时候,在原来基础上做一笔调整分录,这样最不容易错。
2023-07-19 01:14:40
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