送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-08 17:11

借:应收账款
贷:其他业务收入或管理费用-清洁费

偶尔,小澎湃 追问

2022-03-08 17:14

但是这个是我们代垫的费用哦,不算我们的收入

文文老师 解答

2022-03-08 17:19

这个是我们代垫的费用 代垫时挂其他公司往来即可

偶尔,小澎湃 追问

2022-03-08 17:28

是的,我之前写的分录是 借:其他应收款 
贷:预提费用

文文老师 解答

2022-03-08 17:33

该分录没有代垫资金

偶尔,小澎湃 追问

2022-03-08 17:33

那怎么做比较合适呢老师

文文老师 解答

2022-03-08 17:45

代垫时做分录
借:其他应收款
贷:银行存款
收回时冲销

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相关问题讨论
借:应收账款 贷:其他业务收入或管理费用-清洁费
2022-03-08 17:11:46
你好 借 其他应付款-B 20000 贷 其他应收款-A 20000 应收应付同理
2019-09-04 16:54:25
没有什么区别的了,就是那样做账的
2023-11-20 11:01:48
你好,换汇,是人民币换成美元? 
2023-06-20 10:16:44
你好!主要看你前期借款是怎么走的账。如果当初借差旅费在其他应收收款下核算的话,就需要冲减其他应收款。没有做账的话就直接在现金科目下反应。一般情况下不直接用应付职工薪酬和其他应收款做分录。
2016-07-07 17:36:42
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