老师你好，就是我公司2020年6月份支付了一笔款项没有发票做的预付款，后来20年11月份发票到了也换了账套，但是期初金额把这笔款漏了，账套期初金额就不对，但是发票金额又比期初的账套金额要多，现在要摊销了，我想补一笔预付款，但是贷方不知道放什么科目好，如果不补的话发票金额又对不上，这怎么处理好呀

老师你好，就是我公司2020年6月份支付了一笔款项没有发票做的预付款，后来20年11月份发票到了也换了账套，但是期初金额把这笔款漏了，账套期初金额就不对，但是发票金额又比期初的账套金额要多，现在要摊销了，我想补一笔预付款，但是贷方不知道放什么科目好，如果不补的话发票金额又对不上，这怎么处理好呀

答： 借预付账款贷利润分配未分配利润。

当天猫店铺付款时，应当将服务费发票金额从应收账款科目下的“服务费发票”明细科目中减去，并将付款金额记入现金科目中。“并将付款金额记入现金科目中”，这个不太明白？

答： 你好，这里的付款与应收账款，有什么关系呢  而且这付款，不是现金方式，不应当计入 库存现金科目啊 

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，请问一下，这种发票我怎么入帐，做什么科目呢？钱已经付款了！金额太大我能分摊嘛

答： 您好，借长期待摊费用贷银行存款，然后再分摊就可以。