老师好，我这边结转税金，应交增值税-未交增值税是贷方余额12万，但是有留抵的税额30万，请问应交增值税-未交增值税是贷方余额12万怎么结平呢？

月半弯 追问

2022-03-07 14:36

我看增值税申报表里的留抵税额是30万~

bamboo老师 解答

2022-03-07 14:37

那要看账上是怎么记账的 才好写分录

月半弯 追问

2022-03-07 14:42

老师，您看下~~~~

月半弯 追问

2022-03-07 14:43

2月份未交增值税贷方12万，我看增值税申报表里的留抵税额是30万，不知道这个12万用不用结平？

bamboo老师 解答

2022-03-07 14:43

您这是应该缴纳增值税12万多 不是了留抵啊 

月半弯 追问

2022-03-07 14:45

我看增值税申报表里的留抵税额是30万~~~~

bamboo老师 解答

2022-03-07 14:46

做分录的话 要看账上的 不是看申报表里的