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老师好，我这边结转税金，应交增值税-未交增值税是贷方余额12万，但是有留抵的税额30万，请问应交增值税-未交增值税是贷方余额12万怎么结平呢？
月半弯
于2022-03-07 14:31 发布 546次浏览
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bamboo老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-03-07 14:32
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老师您好！ 每月月底是不是要结转增值税，①借:应交税金-应交增值税-销项 10万 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 8万 应交税金-应交增值税-转出未交增值税 2万 ②借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税
答： 你好，可以这样处理的
如进项300。 销项税450元。计提增值税。 分录是不是。 借：应交税金应交增值税销项税。 450。 贷 ：应交税金应交增值税进项税。300。 应交税金 应交增值税，转出未交增值税。150。 然后：借：应交税金-增值税转出未交增值税。150。 贷：应交税金-应交增值税未交增值税。150。 缴纳时候：借：应交税金，应交增值税未交增值税。150。 贷：。银行存款。 150元。
答： 你好，对的是的分录是这么做的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
月末，如果有留抵税额，企业应将本月多交的增值税做如下会计处理：借：应交税金--未交增值税贷：应交税金--应交增值税(转出多交增值税)如果有应交未交增值税，借：应交税金--应交增值税(转出未交增值税)贷：应交税金--未交增值税每个月都要结转到未交增值税吗
答： 你好，多交不需要 做分录，未交需要做上述分录
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