请教一下，我2月把去年10月和今年1月的专票红冲了，2月申报增税怎么填报表呢？

颖儿 追问

2022-03-04 16:00

在那个表里填呢？详细说一下

郭老师 解答

2022-03-04 16:00

表一里面的你的销售额一共是多少？专票还是普票？百分之多少的税率？

颖儿 追问

2022-03-04 16:01

专票     销售额120万     9个点子税

郭老师 解答

2022-03-04 16:02

9%一般计税，提供服务专票。
需要你当月的正数加上负数合计填写。

颖儿 追问

2022-03-04 16:02

建筑公司

郭老师 解答

2022-03-04 16:02

9%一般计税，提供服务专票。
需要你当月的正数加上负数合计填写。未读

郭老师 解答

2022-03-04 16:03

然后在附表三百分之九服务一列，填写价税合计。如果你只有附属销售额，没有正数的话，自己申报不了，得去税务局。

颖儿 追问

2022-03-04 16:03

不是很明白，咋办呢

郭老师 解答

2022-03-04 16:04

你好，具体的还哪里不明白。

郭老师 解答

2022-03-04 16:04

开票系统里面有一个销，实际销售金额不是吗？专票的带9%一般计税服务一栏里面填写。

颖儿 追问

2022-03-04 16:10

就是没清楚怎么填正数    和负数

郭老师 解答

2022-03-04 16:11

你好，你的正数销售额是多少？付出销售额又是多少？你加起来。

郭老师 解答

2022-03-04 16:12

正数销售额是多少？负数销售额合计多少？这两个加起来填写不就可以啦？比如一个是100
一个是负的200，你填写负数100。