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李霞老师

职称： 中级会计师

2022-03-04 16:17

你是你是一般纳税人的话，嗯，那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你红冲的金额。

颖儿 追问

2022-03-04 16:19

具体那个表里填呢，说具体点

李霞老师 解答

2022-03-04 16:20

就是在表二你填收入的地方呀，一般纳税人都是在表二里面填收入的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:23

表一填不填，表二是进项税额明细呀

李霞老师 解答

2022-03-04 16:30

哦，说错了，是表一，表二，增值税里面填进项税额表一是填销项收入的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:31

算了，你都没有弄懂我问得什么问题

李霞老师 解答

2022-03-04 16:38

我弄懂了，你就是开的负数发票，但是你可能直接填负数的话，那个标仪式填不上的。

李霞老师 解答

2022-03-04 16:38

你填负数发票的话，那个表一直接填是填不上没法保存的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:41

我2月红冲后，又重新开了，一样的金额

李霞老师 解答

2022-03-04 16:42

那你正负收入加一块儿那就是零啊，你报收入的时候就填零就可以呀。

李霞老师 解答

2022-03-04 16:42

你刚才好像也没有说你重新开了一个正数的。

颖儿 追问

2022-03-04 16:44

我填了零，但是在在总表里显示我要交1月的增税呢，这个增税一月交了的，这样不交重复了吗？

李霞老师 解答

2022-03-04 16:49

嗯，如果你表一的收入是零，那么嗯，你的增值税主表的本期收入肯定也是零，所以不会产生税费。

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相关问题讨论
你是你是一般纳税人的话，嗯，那你的收入那里要填零。未票收入那里要填上你红冲的金额。
2022-03-04 16:17:39
你好，你的负数销售额加上正数销售额合计填写。
2022-03-04 15:58:43
你好，正数加上负数，销售额一块填写就可以的。
2022-03-29 11:11:58
小规模纳税人开具的1%专票可分为两种，即发票和收据。发票是指通过发票机发行的含税发票，由税务机关统一发行，其中应包括税务机关代码、发票代码和发票号码；收据是指收票人以单位或个人名义开具的纸质收据，不含税收取款物的书面凭证。 小规模纳税人开具1%专票申报的具体步骤是：第一步，发票的填写，如发票抬头、发票代码、发票号码、商品名称、金额等；第二步，提交相关税收信息，如报税月份、付款单位、增值税率等；第三步，进行金税盘登记，可以在“录入纳税申报表”选项中完成，然后按金税盘要求不断完善凭证及申报日报；第四步，准备所有相关材料，如发票、收据和单据等；最后，按规定时间前往相关税务机关办理纳税申报。 例如，某小规模纳税人在2018年5月期间，向客户出售某商品，以发票开具1%专票，发票金额为1000元，则应按照上述步骤，填写发票信息，然后提交报税月份为5月，付款单位为客户，增值税率为1%等信息，完成金税盘登记后，准备发票、收据等材料，最后前往税务机关办理纳税申报手续，完成红冲申报。 拓展知识：根据《税收征收管理法》，小规模纳税人准予开具的专用发票为1.2%的增值税专用发票和1%的增值税普通发票，一般纳税人准予开具的专用发票为3%的增值税专用发票和16%、10%、6%、5%和0%的增值税普通发票。
2023-02-28 16:03:20
同学你好 按照红冲后的金额填写
2023-06-09 16:35:59
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