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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-04 14:23

你好，当时的分录是怎么做？

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:25

借 主营业务成本-暂估成本；贷：应付账款-暂估成本

郭老师 解答

2022-03-04 14:26

借应付账款
贷利润分配未分配利润。

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:27

年终结转 分录  ：借：本年利润   贷：主营业务成本-暂估成本 ， 跨年了  ，不知道如何冲回？

郭老师 解答

2022-03-04 14:28

好，上面的分录就是跨年了，用利润分配、未分配利润来代替。

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:32

好的  谢谢！

郭老师 解答

2022-03-04 14:32

不用客气，工作愉快

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你好，当时的分录是怎么做？
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你好，当时的分录是怎么做的？现在是发票到吗？
2022-02-11 10:32:44
同学你好 借：主营业务成本 -100 贷：应付账款-暂估 -100 借：主营业务成本  100 贷：应付账款  100
2025-02-23 16:40:30
你好，用利润分配未分配利润来做这个，当时分录怎么做的？l
2023-05-09 16:02:23
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
2024-03-04 14:19:57
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