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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-04 14:23

你好，当时的分录是怎么做？

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:25

借 主营业务成本-暂估成本；贷：应付账款-暂估成本

郭老师 解答

2022-03-04 14:26

借应付账款
贷利润分配未分配利润。

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:27

年终结转 分录  ：借：本年利润   贷：主营业务成本-暂估成本 ， 跨年了  ，不知道如何冲回？

郭老师 解答

2022-03-04 14:28

好，上面的分录就是跨年了，用利润分配、未分配利润来代替。

欢菇凉 追问

2022-03-04 14:32

好的  谢谢！

郭老师 解答

2022-03-04 14:32

不用客气，工作愉快

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