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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-11-14 16:50

你好，按照这个会计分录做负数就行

心灵美的柠檬 追问

2023-11-14 16:55

之前账上做了暂估一直没有处理的，这个不对吧

东老师 解答

2023-11-14 16:56

那肯定是不对的  粗腰冲销了 才行

心灵美的柠檬 追问

2023-11-14 16:56

现在这个暂估还是这样挂着的，

东老师 解答

2023-11-14 16:57

是的 冲销了 就行了的 

心灵美的柠檬 追问

2023-11-14 17:00

那是要收到发票，才能冲销吗发票没有相同金额哦

东老师 解答

2023-11-14 17:00

对收到发票再冲销也行

心灵美的柠檬 追问

2023-11-14 17:03

还是像您 前面说的做个相同负数分录就可以的

东老师 解答

2023-11-14 17:03

冲销像我说的这么做就行了

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相关问题讨论
您好，这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14
如果，货物已到或者服务已经发生，就可以暂估
2024-01-15 09:16:25
按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借库存商品贷应付帐款暂估 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28
同学，你好 第二年红冲之前的分录，然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
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