送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2022-03-04 11:42

你好,
借以前年度损益
贷应付账款

微信用户 追问

2022-03-04 11:46

利润分配也要调账吗

小宝老师 解答

2022-03-04 11:47

是的要把以前年度损益调制未分配利润

微信用户 追问

2022-03-04 11:47

借以前年度损益调整二级科目写办公费对吧

小宝老师 解答

2022-03-04 11:48

可以的,这样明确写

微信用户 追问

2022-03-04 11:49

是借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整吗

小宝老师 解答

2022-03-04 11:49

是的是这样的,只能这么调

微信用户 追问

2022-03-04 14:14

现金的的我不用调直接做到今年的费用里面行吗

微信用户 追问

2022-03-04 14:14

小金额的

小宝老师 解答

2022-03-04 14:18

您好,小金额可以灵活处理的,可以的

微信用户 追问

2022-03-04 14:30

为什么你们每个老师说的不一样啊

微信用户 追问

2022-03-04 14:31

我刚问别的老师像借:应付账款贷:银行存款这种情况根本就不需要做损益调整啊

微信用户 追问

2022-03-04 14:32

我根本没有记费用啊

小宝老师 解答

2022-03-04 14:40

您好,您第一问的是有一笔电信费用,做的是借应付账款400,贷银行存款400,发票今年才到的,怎么做账》您去年就根本没有计入费用,直接计入的应付,您应付是不是借方余额,发票来了你不得入费用吗?别的老师说不调整那你的发票怎么办呢

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你好, 借以前年度损益 贷应付账款
2022-03-04 11:42:13
您好,是销售费用没有平吗还是
2023-11-08 10:26:31
同学你好,贷方有余额,先挂着即可。
2022-10-07 14:18:49
你好,选择第一种方法,正常的做财务费用发票,到了之后你再红冲,然后再做发票的。
2022-06-13 08:48:31
你好,如果业务确实是在未收到发票时发生的,那么将发票放到原来计入费用的凭证后面
2022-02-21 10:39:04
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