老师，你好，年终汇算清缴，财务报表，我是根据12月份的填写还是根据以前年度损益调整后的数据，重新编制财务报表

重要的故事 追问

2022-03-02 09:34

我12月份没有预提企业所得税，我是不是只要调整应交税费和未分配利润就行了

重要的故事 追问

2022-03-02 09:34

利润表调整所得税和未分配利润就可以了

小宝老师 解答

2022-03-02 09:35

你好，是的，要根据你实际业务把需要调整的编制调整分录，然后修改报表既可以

重要的故事 追问

2022-03-02 09:38

那我做的分录是以前年度损益调整，调整的就是没有预提的所得税，那这个数是不是加在所得税那一栏，填在利润表里

小宝老师 解答

2022-03-02 09:40

是的，补提的影响上一年的利润表，然后注意资产负债表和利润表的关联关系

重要的故事 追问

2022-03-02 09:41

资产负债表我更改应交税费的数据和未分配利润，利润表我更改所得税和未分配利润的数据

小宝老师 解答

2022-03-02 09:46

对头，是这样的，调整完了申报即可，加油

重要的故事 追问

2022-03-02 09:48

非常感谢

小宝老师 解答

2022-03-02 09:52

嗯嗯期待您的好评哦1