老师，你好，以前年度损益调整该调整汇算清缴的哪张表

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:02

郭老师 解答

2020-05-18 17:03

职工薪酬明细表里面。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:09

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:09

老师，还有这个

郭老师 解答

2020-05-18 17:10

这些都是有发票吗？如果有的话，在纳税调整明细表扣除项目地其他里面填写。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:11

就有一个住宿费的发票

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:12

还有两个人的工资

郭老师 解答

2020-05-18 17:14

住宿费的纳税调整明细表扣除项目地其他里面。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:15

剩下的两个人的工资报销也是在职工薪酬里调整吗

郭老师 解答

2020-05-18 17:20

你好，工资都是在职工薪酬明细表里面。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:21

老师，是不是也是在职工薪酬的其他里填写

郭老师 解答

2020-05-18 17:21

在职工薪酬明细表工资里面填写。

郭老师 解答

2020-05-18 17:22

实际金额和税收金额加上这个钱就可以。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:23

好的，老师，就是工资薪金支出里的实际发生额和税收金额分别加上这个数就行了

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:25

老师，还有一个问题，就是我们单位财务软件上利润表的主营业务收入，成本，和营业费用跟国家税务系统上报送的数不一致，汇算时是不是应该根据软件上的真实数据汇算

郭老师 解答

2020-05-18 17:26

是
那个正确的安那个来

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:29

国家税务局上报的那个要不要去税务局更正一下

郭老师 解答

2020-05-18 17:32

你可以去修改的，修改的话，只修改第四季度的就行。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:37

老师，不修改会有啥影响吗

郭老师 解答

2020-05-18 17:39

不修改，你今年的期初余额应该是不，对吧。

笨鸟先飞 追问

2020-05-18 17:54

好的，老师，那就是必须修改了

郭老师 解答

2020-05-18 17:55

最好去修改下的，