汇算清缴，我做了以前年度损益调整的数应该在哪填写

唯美 追问

2018-04-04 17:23

那老师，年度财务报表利润表里应该在哪填写以前年度损益调整的数

邹老师 解答

2018-04-04 17:25

你好，年度利润表是没有以前年度损益调整数据填写的，在资产负债表的期末未分配利润体现的

唯美 追问

2018-04-04 17:36

那我在资产表未分配利润里加上以前年度损益调整的数，资产那边也在货币资金里加上以前年度损益调整的数吗？还有利润表里管理费用的数还按17年的数填吗？可是以前年度损益调整里发生的是管理费用啊，

邹老师 解答

2018-04-04 17:38

未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润 
你好，资产负债表与利润表符合这个勾稽关系就可以的

唯美 追问

2018-04-04 17:40

老师，汇算清缴时，是不是财务报表（年报）申报成功才可以报汇算清缴

邹老师 解答

2018-04-04 17:41

你好，有的地方会这样设置的

唯美 追问

2018-04-04 17:53

老师，以前年度损益调整的数是214443.09，我在为分配利润里加了，但是我该怎么填别的数，让资产负债表平？

唯美 追问

2018-04-04 18:06

老师，这个应该怎么填，老是不过

唯美 追问

2018-04-04 18:17

老师这个资产总额是系统带出来的，这个？

邹老师 解答

2018-04-04 19:12

你好，你这个以前年度损益调整具体是什么业务造成的才知道如何填写别的数的  
减免税优惠明细表应纳税所得额需要根据你主表的应纳税所得额金额填写，负数就填写负数，而不是0的 
资产总额需要按期初+期末平均数计算的

唯美 追问

2018-04-04 20:02

好的，谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-04 20:04

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢