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郭老师

职称： 初级会计师

2022-03-01 08:39

你好，你们所有的职工都是这样吗？劳务派遣的不能超过用工总量的10%。
支付的款项
借管理费用、劳务费或者是主营业务成本，劳务费
贷、银行存款。

秋的华丽 追问

2022-03-01 09:56

只有一个主管，只是由第三方公司代发工资和社保。

郭老师 解答

2022-03-01 09:57

你好，其他的没有职工吗？如果其他的有职工的话，这个没有关系，可以的。

秋的华丽 追问

2022-03-02 08:12

付第三方的款（代发工资，社保，公积金及服务费）直接冲应付职工薪酬工资？还是工资冲应付职工薪酬工资，社保公积金冲社保？服务费冲管理费用？

郭老师 解答

2022-03-02 08:13

直接做劳务费就可以的，借管理费用，劳务费贷、银行存款。劳务的不需要分得那么清楚。

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相关问题讨论
你好，你们所有的职工都是这样吗？劳务派遣的不能超过用工总量的10%。 支付的款项 借管理费用、劳务费或者是主营业务成本，劳务费 贷、银行存款。
2022-03-01 08:39:54
这两个科目应该是核算住房公积金的没有区别。
2016-12-21 16:28:27
你好 补计提 不是应该计提到费用里面吗 怎么是借贷都是应付职工薪酬 谁写的分录？
2019-11-12 09:27:10
您好！计提的时候，借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
2022-04-07 10:57:11
分录不对哈； 按我写的来做：     1.计提工资  借：管理费用等贷：应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金（企业部分）  借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借：应付职工薪酬——工资  贷：其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税  库存现金／银行存款或现金  4.上交社保公积金  借：应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金（企业部分） 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金（个人部分）  贷：银行存款或现金  5.上交个人所得税  借：应交税费——应交个人所得税  贷：银行存款或现金
2022-04-06 16:15:10
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