12月帮客户一件代发先支付了运费3000元：借：应收账款，贷：银行存款。2月份和客户对账金额是22000万（包含了3000元的运费）并开了22000元发票给他们，货款未收，要怎么做分录？

十二月份做的借银行存款贷应收账款，没做未开票收入，现在人家要发票怎么做分录？

答： 借；应收账款 等科目 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税

你好，我9月付款，10月份收到发票，然后已认证，9月做的分录是借应收账款，贷银行存款，10月如何做分录，感谢

答： 根据发票内容，借方入费用，贷方冲应收账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

收到货款，对方当时不要发票，做分录 借 银行存款，贷 应收账款 下个月收到发票后，我做分录 借 银行存款（红数） 贷 应收账款（红数） 然后再做 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 这样可以吗

答： 你好，收到款的分录对的，开发票应该是借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费（销项税额）