老师，问下。我们公司收到了服务费，但是暂时还没有开具发票给对方，这个分录怎么做。下个月这笔收入开具发票后，分录怎么写

老师，问下。我们公司收到了服务费，但是暂时还没有开具发票给对方，这个分录怎么做。下个月这笔收入开具发票后，分录怎么写

答： 同学你好 收款 借，银行存款 贷，预收账款 开票确认收入 借，预收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增一销项；

我5月份有做未开具发票收入，我分录怎么写呢？下个月我开发票时分录又怎么写呢？

答： 你好，一样的做，借应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 开发票的时候先红字冲减这一个，然后再按发票重新做。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

3月份收到对方给我们对公户打的预付款350万，但是我们没给对方开发票，这笔业务能做收入吗？分录怎么做？

答： 同学，你好，如果是预付款给你们，且不做收入的，实际提供产品或是服务的时候可以做收入，这个时候不管你是否开发票都可以确认收入，但要申报增值税，做未开票收入进行申报，的