12月份做账时漏做计提企业所得税了，现在做一月份的帐交企业所得税了，那要怎么办呢？

喃喃 追问

2022-02-23 11:41

这2笔分录就是弥补应12月份计提借-所得税   贷应交税费-企业所得税这笔分录的。对吗？

喃喃 追问

2022-02-23 11:41

以前年度损益调整金蝶里没有，要在哪里添加呢？

郭老师 解答

2022-02-23 11:43

借利润分配未分配利润贷应交税费企业所得税。

喃喃 追问

2022-02-23 11:51

直接做这笔来弥补之前忘了计提那笔是吗？

郭老师 解答

2022-02-23 11:52

对的是的，是这么做的。