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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2020-06-28 14:37

你好，四个季度都没有做计提吗？

紫萧 追问

2020-06-28 14:40

对的，没有

佟老师 解答

2020-06-28 14:42

可以补提，借以前年度损益调整贷应交税费-应交所得税

紫萧 追问

2020-06-28 14:44

老师，这个以前年度损益调整会影响资产负债表吧

佟老师 解答

2020-06-28 14:58

是的，会影响资产负债表的

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你好，金额特别大吗
2022-03-16 16:47:28
对的，没有
2020-06-28 14:40:29
那计提的时候需要什么作为附件支撑？
2022-03-28 11:27:26
借所得税费用 贷应交税费-应交所得税 （利润总额*所得税税率）
2022-03-24 18:35:53
你好 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额 借：所得税费用  ，贷：应交税费—企业所得税
2022-01-19 15:37:26
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