老师，本月1-15号期间增值税申报报送财务报表时，应交税金的金额是直接把财务报表的数据粘贴进入吗？实操里面报税资料应交税金跟答案不一致？我想问下这个应交税金是填写上月报表金额还是，本月纳税申报后交完税后的金额呀？

田螺菇凉 追问

2022-02-22 11:04

但是本身10—12月销项减去进项为负数呀

meizi老师 解答

2022-02-22 11:07

 你好；   负数了说明你留抵了进项税了  

田螺菇凉 追问

2022-02-22 11:29

是呀，那应交税费怎么还有2万多？

田螺菇凉 追问

2022-02-22 11:31

为什么利润表中本期营业利润为负数，所得税本期数有300多，营业利润负数的话，本期（10-12月）不是不用预缴吗？还是说在最后一个季度就考虑了整年的？

meizi老师 解答

2022-02-22 11:35

 你好；   说明你收入小于成本费用了。 所以你利润是负数的； 你去核算下你  收入和成本费用这些金额对不对 ； 应交税费 你是负数还是正数的  

田螺菇凉 追问

2022-02-22 11:46

利润负数不是不用预缴企业所得税吗？为啥资料中利润表所得税有300多

meizi老师 解答

2022-02-22 11:53

 你好；  负数就 不用预缴企业所得税的；    

田螺菇凉 追问

2022-02-22 11:54

好的，感谢

meizi老师 解答

2022-02-22 12:15

 不客气的。帮到你就好