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老师您好，我公司12月份开具的利息收入发票，进行缴纳了税款，由于核算错误在1月份的时候进行了全额冲销，目前形成了留底，现在账上应交销项税和附加税都是借方余额，这部分留底我该如何进行账务处理呀
好好学习
于2022-02-20 11:22 发布 524次浏览
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Flower--老师
职称： 注册会计师,税务师,中级会计师
2022-02-20 11:25
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您好，不会，这个直接转给员工就可以，公司只是代收下 答
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1. 税收编码：搜索兽医服务，常用3070599 2. 有动物诊疗许可证：诊疗、打针接种、手术都免增值税 3. 卖宠物用品、美容、寄养：不免税，正常缴税 答
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老师 我们公司提供了几个人员到有一家机动车监 问
名称：人力资源服务 * 劳务派遣服务费 编码：304080301（现代服务→商务辅助服务→人力资源服务→劳务派遣服务） 税率：一般纳税人6%；小规模3%（可享 1% 优惠） 备注：可写 “派遣人员至 XX 机动车监测站大厅服务” 计税方式（二选一） 一般计税（6%）：全额开票，进项可抵扣。 差额计税（5% 简易）：销售额减工资社保后差额计税；工资社保部分只能开普票。 金蝶星辰赋码 在项目信息维护→搜索 “劳务派遣服务”→选编码304080301。 会计分录 收款开票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费 — 应交增值税（销项税额） 发工资： 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬 答
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好好学习 追问
2022-02-20 15:08
Flower--老师 解答
2022-02-20 15:12