老师，我们欠对方钢材钱10万，对方工人在我公司安装时出现意外，我们公司代对方付给出事故的人赔偿款，现在对方说欠的钢材钱不要了，抵我们给他垫付的钱，这样分录咋写呢

飞扬123 追问

2022-02-19 12:24

好的，谢谢老师

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 12:25

不客气，祝你工作愉快

飞扬123 追问

2022-02-19 12:28

之前做的分录是   
借在建工程 -
贷 应付账款
现在我知道借方是应付账款
贷方不知道安哪个科目

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 12:28

你帮他垫付那个赔偿的时候，你就是借其他应收款贷银行。

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 12:28

现在你就是把应付账款和其他应收款来进行对冲就行。

飞扬123 追问

2022-02-19 12:33

老师 非常感谢

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 12:33

嗯嗯，祝你工作愉快

飞扬123 追问

2022-02-19 21:21

老师，下午问你的问题你还记得吗？我的领导说贷方是本年利润，这事是去年发生的，去年已经结转到本年利润了，现在冲本年利润，我不明白呢

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 21:22

什么问题，你说一下

飞扬123 追问

2022-02-19 21:54

老师，我们欠对方钢材钱10万，对方工人在我公司安装时出现意外，我们公司代对方付给出事故的人赔偿款，现在对方说欠的钢材钱不要了，抵我们给他垫付的钱，这事是去年发生的，借 应付账款   贷我不是用啥科目

飞扬123 追问

2022-02-19 21:56

你说贷方是其他应收款，我领导说不是，去年已经结转到本能利润了，现在冲本年利润

陈诗晗老师 解答

2022-02-19 22:34

你这个利润并没有受影响
只是钱以另外一种方式收回来