你好 我想请教一下 我在本月2月份发现上个月对方开具的增值税专用发票税号错误 但是已经入账计提了增值税和附加税 现在应该怎么处理 现在不能抵扣这张发票的进项税

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 14:20

我们当月没有发现，直接做账了，现在要申报纳税 抵扣勾选的时候发现没有这张发票

meizi老师 解答

2022-02-18 14:22

你好 ；             直接做账 那你意思 还是要认证吗 ？       

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 14:45

现在没法认证   因为她开发票的时候税号写错了  相当于她们根本就不是开的我们公司的发票  我们误做账了   本月申报纳税我们就要多交税了 账务处理应该怎么做        再一个就是我们把开错的发票退给她们重开发票的话 那我们的凭证就没有附件了

meizi老师 解答

2022-02-18 14:48

 你好 ；   那你退发票给 对方； 对方红冲发票即可 。 你  就等着重开发票给你  做附件即可   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 15:42

不需要做账务处理嘛  那没有抵扣的进项税怎么做呀

meizi老师 解答

2022-02-18 15:44

 你好；    是 。  你之前发生业务做了分录就不做了     ；   对方会红冲的；  你不管这个