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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-02-18 14:01

你好；   你收到专票  ； 你认证了没有 ？  你收到发票为啥还去做 增值税和附加税；  难道不是做进项税吗？ 你科目做错了吧   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 14:20

我们当月没有发现，直接做账了，现在要申报纳税 抵扣勾选的时候发现没有这张发票

meizi老师 解答

2022-02-18 14:22

你好 ；             直接做账 那你意思 还是要认证吗 ？       

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 14:45

现在没法认证   因为她开发票的时候税号写错了  相当于她们根本就不是开的我们公司的发票  我们误做账了   本月申报纳税我们就要多交税了 账务处理应该怎么做        再一个就是我们把开错的发票退给她们重开发票的话 那我们的凭证就没有附件了

meizi老师 解答

2022-02-18 14:48

 你好 ；   那你退发票给 对方； 对方红冲发票即可 。 你  就等着重开发票给你  做附件即可   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-18 15:42

不需要做账务处理嘛  那没有抵扣的进项税怎么做呀

meizi老师 解答

2022-02-18 15:44

 你好；    是 。  你之前发生业务做了分录就不做了     ；   对方会红冲的；  你不管这个   

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你好 1. 可以申请专票的 2. 是的 要缴纳增值税 和附加税的 3. 现在小规模都可以领取专票自开的。 所以 这个可以自己领取的
2020-06-28 16:21:48
您好，只有增值税可以作为进项税抵扣
2021-04-18 10:28:50
您好！不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你好，附加税也是按照17万多作为计算依据的
2019-06-08 07:15:37
一般纳税人如果没有进项发票抵扣进项 增值税税收负担会很重 可以取得机器设备 进项税抵扣
2016-01-25 12:48:10
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