分店A店店长和总公司是拿利润各一半，比如分店A店利润10万，店长能分5万，现在有一个事情，A店里有一笔费用1500，老板意思这1500算公司的，店长不承担，要怎么做账才能不影响店长的分红呢？

越越 追问

2022-02-14 19:02

请问老师那1500的分录怎么做？

小林老师 解答

2022-02-14 19:26

您好，分录正常做店的费用，只是计算分配利润时，做考虑

越越 追问

2022-02-14 19:48

嗯嗯好的
谢谢老师

小林老师 解答

2022-02-14 20:27

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

越越 追问

2022-02-15 08:44

老师，早上好，还是昨天的问题，假如1月的利润是-6万，本年利润科目要结转吗？是借：利润分配-未分配利润-6万   贷：本年利润-6万吗

越越 追问

2022-02-15 08:46

如果是这样，未分配利润科目怎么区分店长和老板那一部分呢，需要再设明细科目吗？本年利润每个月都要结转吗？还是说只到年底转一次？

小林老师 解答

2022-02-15 09:19

您好，是需要结转的

小林老师 解答

2022-02-15 09:20

您好，店长应当是计入应付职工薪酬

越越 追问

2022-02-15 09:20

本年利润每月结转到未分配吗

小林老师 解答

2022-02-15 09:22

您好，是每月都需要结转